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2019年北京市科學(xué)技術(shù)委員會內(nèi)部控制制度完善及工作能力提升競爭性磋商

2019年06月06日 13:16 來源： 【打印】

公告概要：公告信息：采購項目名稱2019年北京市科學(xué)技術(shù)委員會內(nèi)部控制制度完善及工作能力提升品目

服務(wù)/其他服務(wù)

采購單位北京市科學(xué)技術(shù)委員會行政區(qū)域通州區(qū)公告時間2019年06月06日 13:16獲取磋商文件時間2019年06月06日 09:00至2019年06月14日 16:30獲取磋商文件地點北京國際工程咨詢有限公司(北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座608室)響應(yīng)文件遞交時間2019年06月18日 09:00至2019年06月18日 09:30響應(yīng)文件遞交地點北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。響應(yīng)文件開啟時間2019年06月18日 09:30響應(yīng)文件開啟地點北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。聯(lián)系人及聯(lián)系方式：項目聯(lián)系人關(guān)女士項目聯(lián)系電話010-82375770采購單位北京市科學(xué)技術(shù)委員會采購單位地址北京市通州區(qū)運(yùn)河?xùn)|大街57號院1號樓采購單位聯(lián)系方式范老師010-55578032 代理機(jī)構(gòu)名稱北京國際工程咨詢有限公司代理機(jī)構(gòu)地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座6層611室代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式關(guān)女士010-82375770附件：附件119-0606-競爭性磋商公告-2019年北京市科學(xué)技術(shù)委員會內(nèi)部控制制度完善及工作能力提升.doc

北京國際工程咨詢有限公司受北京市科學(xué)技術(shù)委員會委托，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對2019年北京市科學(xué)技術(shù)委員會內(nèi)部控制制度完善及工作能力提升進(jìn)行競爭性磋商招標(biāo)，歡迎合格的供應(yīng)商前來投標(biāo)。

 

項目名稱：2019年北京市科學(xué)技術(shù)委員會內(nèi)部控制制度完善及工作能力提升

項目編號：BIECC-ZB6912

項目聯(lián)系方式：

項目聯(lián)系人：關(guān)女士

項目聯(lián)系電話：010-82375770

 

采購單位聯(lián)系方式：

采購單位：北京市科學(xué)技術(shù)委員會

采購單位地址：北京市通州區(qū)運(yùn)河?xùn)|大街57號院1號樓

采購單位聯(lián)系方式：范老師010-55578032

 

代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：

代理機(jī)構(gòu)：北京國際工程咨詢有限公司

代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：關(guān)女士010-82375770

代理機(jī)構(gòu)地址： 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座6層611室

 

一、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹：

簡要技術(shù)要求/
采購項目的性質(zhì) 采購項目性質(zhì)：競爭性磋商
磋商內(nèi)容：
（一）項目啟動（合同生效后至2019年6月30日）
制定內(nèi)部控制制度完善及工作能力提升的工作方案，成立工作小組，并提議由市科委組織召開本級行政、本級事業(yè)和直屬各單位相關(guān)內(nèi)控工作人員啟動會，部署工作安排和進(jìn)度要求，取得聯(lián)系方式，并下發(fā)需收集的資料清單，召開工作部署會的時間另行安排。
（二）項目調(diào)研與收集資料（7月20日前）
1.在2017年內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)上深入了解市科委的行業(yè)特點、業(yè)務(wù)情況、運(yùn)行模式、風(fēng)險因素，為接下來合理界定與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)控范圍及具體業(yè)務(wù)流程提供必要的信息。
2.了解各單位2018年度內(nèi)部控制工作開展情況，判斷內(nèi)部控制工作在各單位發(fā)揮作用的程度；了解各單位信息化系統(tǒng)是否發(fā)揮內(nèi)部控制作用及其發(fā)揮作用的總體情況。
3.單位層面調(diào)研及資料收集。
4.業(yè)務(wù)層面調(diào)研及資料收集。
5.在項目調(diào)研過程中，按照下發(fā)的資料清單收集相關(guān)資料。
根據(jù)訪談和資料審閱情況，并在各單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《北京市財政局關(guān)于發(fā)布北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系的通知》（京財會[2017] 946號），組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，從中較準(zhǔn)確地掌握各個單位內(nèi)控的現(xiàn)狀。
（三）業(yè)務(wù)梳理（9月31日前）
梳理市科委內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財務(wù)信息的編報情況、預(yù)算管理情況、收支管理情況、政府采購管理情況、資產(chǎn)管理情況、建設(shè)項目管理情況、合同管理情況及其他情況。同時結(jié)合每家單位的情況，進(jìn)行各項業(yè)務(wù)梳理，確定工作思路，明確各項業(yè)務(wù)管理流程的各流程節(jié)點、崗位分工及關(guān)鍵流程節(jié)點的控制要求，并提出重要風(fēng)險點的控制措施，對涉及到的關(guān)鍵崗位職責(zé)、人事管理、重大決策、內(nèi)部監(jiān)督與評價等單位層面控制進(jìn)行整理和完善。
（四）風(fēng)險管理（11月8日前）
1.為用戶提供一個收集、整理風(fēng)險初始數(shù)據(jù)，篩選、提煉風(fēng)險相關(guān)信息，搭建、梳理風(fēng)險體系框架，優(yōu)化、完善風(fēng)險數(shù)據(jù)的平臺。通過對科委內(nèi)外部風(fēng)險相關(guān)信息的采集、核實、分析，識別本單位在管理經(jīng)營過程中所面臨的不同風(fēng)險，建立一套分類清晰、內(nèi)容完整、切實可用的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。并通過日常的風(fēng)險信息提報、風(fēng)險信息維護(hù)等手段不斷地調(diào)整、優(yōu)化風(fēng)險數(shù)據(jù)，使之與單位內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化和內(nèi)外部監(jiān)督管理的需求相適應(yīng)。
2.開展風(fēng)險評估工作。對各經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險事件發(fā)生可能性進(jìn)行分析，確定單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險管理的優(yōu)先順序。
3.開展風(fēng)險應(yīng)對工作。單位應(yīng)根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，圍繞經(jīng)濟(jì)活動目標(biāo)、風(fēng)險偏好和風(fēng)險可接受程度、風(fēng)險發(fā)生的原因和風(fēng)險重要性水平，制定風(fēng)險應(yīng)對策略和風(fēng)險解決方案。
（五）內(nèi)部控制評價（11月31日前）
1.組成內(nèi)部控制評價工作小組，確保小組人員掌握內(nèi)部控制評價的相關(guān)規(guī)章制度、工作流程、評價方法、工作底稿的編制要求、缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、評價人員權(quán)利和義務(wù)、評價工作的紀(jì)律要求、評價中的重點領(lǐng)域等，必要時可聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)參與評價。
2.內(nèi)控評價及缺陷認(rèn)定，根據(jù)了解到的內(nèi)控現(xiàn)狀，具體分工分析內(nèi)部控制缺陷。
3.評價及整改，匯總評價工作的評價結(jié)果，對控制缺陷的成因、表現(xiàn)形式及風(fēng)險程度進(jìn)行定性和定量的綜合分析，判定缺陷等級，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。
4.內(nèi)控評價報告的編制與審批，內(nèi)控評價小組根據(jù)評價結(jié)果和認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷，編制內(nèi)控評價報告，單位負(fù)責(zé)人審核、單位決策機(jī)構(gòu)集體審議通過后對外報送。
（六）相關(guān)成果的初稿撰寫（12月10日前）
相關(guān)成果的初稿主要包括：
1.修訂后的2019年版《內(nèi)部控制手冊》
2.修訂后的2019年版《內(nèi)部控制評價手冊》
3.《2019年市科委內(nèi)部控制評價報告》
4.《市科委與內(nèi)部控制相關(guān)的制度匯編》
（七）撰寫后的初稿反饋項目單位進(jìn)行修改完善（12月15日前）
將相關(guān)成果的初稿下發(fā)項目單位，并協(xié)助進(jìn)行內(nèi)控和風(fēng)險控制測試，修改完善初稿內(nèi)容，形成修訂稿。
將修訂后的《內(nèi)部控制手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》、《2019年市科委內(nèi)部控制評價報告》和《市科委與內(nèi)部控制相關(guān)的制度匯編》裝訂印刷成冊，提交項目單位。

二、對供應(yīng)商資格要求（供應(yīng)商資格條件）:

1法定代表人授權(quán)書（加蓋單位公章）2營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋單位公章）3供應(yīng)商資格聲明（加蓋單位公章）4供應(yīng)商的資信證明（加蓋單位公章）5 社會保障資金繳納記錄（加蓋單位公章）6依法繳納稅收的完稅證明（加蓋單位公章）7參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明（加蓋單位公章）8 響應(yīng)主體信用查詢（加蓋單位公章）9資質(zhì)要求（加蓋單位公章）在北京市市級行政事業(yè)單位2017-2019年度會計、審計及資產(chǎn)評估定點服務(wù)（會計師事務(wù)所入圍）的目錄中。

 

三、磋商和響應(yīng)文件時間及地點等:

預(yù)算金額：80.0 萬元（人民幣）

談判時間：2019年06月18日 09:30

獲取磋商文件時間：2019年06月06日 09:00 至 2019年06月14日 16:30(雙休日及法定節(jié)假日除外)

獲取磋商文件地點：北京國際工程咨詢有限公司(北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座608室)

獲取磋商文件方式：現(xiàn)場購買或郵購

磋商文件售價：500.0 元（人民幣）

響應(yīng)文件遞交時間：2019年06月18日 09:00 至 2019年06月18日 09:30(雙休日及法定節(jié)假日除外)

響應(yīng)文件遞交地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。

響應(yīng)文件開啟時間：2019年06月18日 09:30

響應(yīng)文件開啟地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。

 

四、其它補(bǔ)充事宜：

1.購買磋商文件需要攜帶的資料：

法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋本單位公章）

法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人授權(quán)書原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件（加蓋本單位公章）

2.本公告同時在北京市政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)發(fā)布。

詳見附件下載
 項目編號: BIECC-ZB6912

 

五、項目聯(lián)系方式：

項目聯(lián)系人：關(guān)女士

項目聯(lián)系電話：010-82375770

 

六、采購項目需要落實的政府采購政策：

詳見附件下載